第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、石门县招商促进事务中心,负责全县招商引资、投资促进等公益服务职责。
2、承担吸引外来投资促进的具体实施工作,开展相关投资促进活动。
3、承办以县人民政府名义主办(联合主办)或者组团参加的各类投资促进活动的具体组织工作。
4、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务,负责外来投资企业投诉服务等日常工作。
5、促进与境内外投资促进机构和商会的联系交流。
6、负责建立境内外招商引资和承接产业转移项目信息库。
7、负责编印“石门投资指南”。
8、负责投资促进网站的建设、管理和维护。
9、组织开展网上投资促进活动。
10、组织、指导、协调全县商会建设、商会交流合作和信息平台建设。
11、组织、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作。
12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
石门县招商促进事务中心内设机构包括:内设股室4个,分别为:综合办公室、招商服务室、投资促进室、对外联络室。本单位无所属事业单位。本部门共有编制人数11人,实有人数9人。
二、部门预算单位构成
石门县招商促进事务中心预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含石门县招商促进事务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算289.93万元,其中,一般公共预算拨款收入289.93万元。收入较去年增加174.59万元,主要原因是项目支出经费纳入单位年初预算。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算289.93万元,其中:一般公共服务支出265.9万元,社会保障和就业支出12.33万元,卫生健康支出4.85万元,住房保障支出6.85万元。支出较去年增加174.59万元,主要原因是招商引资工作经费180万元,人员经费减少5.33万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算289.93万元,其中:一般公共服务支出265.9万元,占91.71%;社会保障和就业支出12.33万元,占4.25%;卫生健康支出4.85万元,占1.67%;住房保障支出6.85万元,占2.36%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算109.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算180万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:招商引资支出180万元,主要用于招商引资工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费11.43万元,比上年预算减少0.07万元,
比上年预算下降0.61%,主要是单位人员经费减少,公用经费的福利费减少,总的机关运行经费减少。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为289.93万元,基本支出109.93万元,单位项目支出180万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表